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会计学堂
于2019-08-22 09:06 发布 1072次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-08-22 09:07
你好,借;长期待摊费用,管理费用等科目,贷;实收资——某某股东
会计学堂 追问
2019-08-22 09:10
一家公司给另一家公司垫资有两万,两家公司单独做月报表,就是计入其他应付款吗
邹老师 解答
2019-08-22 09:11
你好,你描述的不是两家公司共同出资成立一家新公司?而是替另外一家公司垫资?
2019-08-22 09:20
单独的公司,两家
2019-08-22 09:21
你好,两家单独的公司,一起出资租房和餐费,那就是这样做分录啊借;长期待摊费用,管理费用等科目,贷;实收资——某某股东
2019-08-22 09:29
另一家公司多出的投资款后期要还回去
2019-08-22 09:30
你好,既然是投资款,就不需要还回去的,借款才需要偿还,投资款是不需要偿还的
2019-08-22 09:32
那就算在借款了吗
2019-08-22 09:33
股东按股份只需出10万,但实际出了15万投资款,那5万就是计入其他应付款吗
2019-08-22 09:35
你好,如果需要退回的,就是按借款处理,通过其他应付款核算
2019-08-22 09:38
上个月有预交电费和预交一个月房租,本月已结清部分电费,又预交了部分电费,房租要按两家公司人头分摊,则本月到期一个月整分摊上个月房租,上个月不算房租和水电吗
2019-08-22 09:39
你好,既然是投资成立的一个新公司,那房租,电费应当是这个新公司入账,而不是由这个公司的两个股东来分摊入账的
2019-08-22 09:45
两家单独的公司,一起出资租房和餐费,要分开做报表
2019-08-22 09:48
你好,两家单独的公司做长期股权投资处理接受投资新成立的另外一家公司做实收资本分录,之后发生的费用计入费用核算就是了报表是分别出具的
2019-08-22 09:50
这是像兄弟公司 关联公司形式
2019-08-22 09:51
你好,针对上面的回复还有什么疑问吗?
2019-08-22 09:55
1,厂房租金摊销计入资产负债表的存货,后期怎么算入产品成本?2,购买设备已付全款,现在是在途物资,是计入预付账款,贷 银行存款,到货再是计入固定资产,贷预付账款吗?
2019-08-22 09:56
3,费用报销单日期在前,做流水账和记账凭证是按照费用报销单日期,但实际可能跨月报销,所以月末资产负债表现金为负数,这样正常吗
2019-08-22 09:57
你好1,借;制造费用,贷;长期待摊费用借;生产成本,贷;制造费用借;库存商品,贷;生产成本,这样就计入了存货了2,购买的设备还没有达到单位的意思?
2019-08-22 10:07
还有第3个
2019-08-22 10:09
你好,3,现金是不能为负数的,不正常的
2019-08-22 10:14
购买大批生产设备还没到货,是计入预付账款,贷银行存款吗
2019-08-22 10:15
你好,有取得设备的发票吗?
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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