有一笔大额转对方账户，旧会计挂了其他应付借方，现在报表挂其他应付借方，本公司没业务收入。怎整理旧

燕子 追问

2019-08-22 11:04

走账往来

郭老师 解答

2019-08-22 11:12

这个就是别人借你的钱吧
没有支付挂账可以
这个应该是其他应收款

燕子 追问

2019-08-22 11:16

是啊，但前任挂了其他应付，我该怎么办？

郭老师 解答

2019-08-22 11:30

借其他应收款贷其他应付款

燕子 追问

2019-08-22 11:42

摘要写什么，更改凭证吗

郭老师 解答

2019-08-22 11:44

更正xx凭证，就可以的

燕子 追问

2019-08-22 11:46

如果挂其他应收1000万，然后下月又还回1200万，还收多了，这分录怎记啊

郭老师 解答

2019-08-22 11:51

借银存贷其他应收款1200
借其他应收款200贷其他应付款200

燕子 追问

2019-08-22 11:54

没报送过报表，能从以前年度重做吗

郭老师 解答

2019-08-22 11:58

税务局没有申报过的可以