不是说17转回可抵扣暂时性差异200，那187.5递延所得税资产应该17年转回部分，18年转回部分

荆晶 追问

2019-08-22 18:35

案17年用的25%的税率，题目说17年及以前都是我用15%税率

荆晶 追问

2019-08-22 18:35

为什么

陈诗晗老师 解答

2019-08-22 18:36

第几个题目 ，你现在问的是，在一个地方 回复 ，两边回复 容易 搞混
看到你这几大篇，我开始头晕，哈哈

荆晶 追问

2019-08-22 20:28

还是这个题目

荆晶 追问

2019-08-22 20:28

追问

陈诗晗老师 解答

2019-08-22 21:55

3免3减半
这里
首先是800的差异
这个800，其中400在2006年抵消，另外400在2007抵消
所以是400×12.5%+400×25%