看图解答以下几个问题

懦弱的自行车 追问

2019-08-23 12:14

城建  附加 不用交了吗？

懦弱的自行车 追问

2019-08-23 12:15

还有后面几道题老师

文老师 解答

2019-08-23 12:16

第二个季度合计超过30万，免税货物的不需要交，其他(6+23)需要交增值税，就是29/(1+3%)*3%

文老师 解答

2019-08-23 12:22

第三个，A公司的销项税额是30/(1+13%)*13%，进项税额是(5+10)/(1+13%)*13%
简易计税的应交增值税是10/(1+5%)*5%
销项金额和税额填附表一对应的13%的栏次里面，简易计税的填在简易计税5%对应的栏次里面，进项税额填在附表二的本期认证且本期申报抵扣的税额里面

懦弱的自行车 追问

2019-08-23 12:25

老师 就只有一个增值税要交是嘛 别的都不用交吗？ 还有一道题老师

文老师 解答

2019-08-23 12:34

您详细看下这个表，

文老师 解答

2019-08-23 12:34

看到的就只有三个图片

懦弱的自行车 追问

2019-08-23 12:54

文老师 解答

2019-08-23 12:57

开具普票的6万，正常按13%计算销项税额，6/(1+13%)*13%，进项税额是5/(1+13%)*13%，填表方式是一样的