送心意

琪琪老师

职称初级会计师,注会经济法,CMA,注会税法 ,税务师一和二

2019-08-23 14:13

同学你好,小规模纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏本期应纳税额减征额.当本期减征额小于或等于第10栏本期应纳税额时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏本期应纳税额时,按本期第10栏填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减.

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相关问题讨论
你好!你是工业企业还是商贸企业
2019-07-24 17:29:34
你好 小规模是抵扣不的 一般纳税人收到专票可以抵扣的
2019-11-13 21:26:59
一般纳税人可以抵扣进项税额 一般纳税人给可以给小规模纳税人开专票 般纳税人给小规模开普票,不影响销项税额的计提
2019-01-16 08:13:55
您好,小规模纳税人开了专票就是需要缴税的,但是如说是开普票的话一个季度不超过30万是免征增值税的。
2020-12-18 09:18:52
同学你好,有风险的,后续一般纳税人库存没办法减少,小规模纳税人,没有成本。
2021-12-07 00:41:03
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