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俞老师
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2019-08-23 19:16
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精选问题
老师 我们是小规模纳税人，应交增值税是减免的 ，为 问
减免税额的 是不需要计提城市维护建设税还有教育附加那些吗 答
我们是安装光伏板发电公司，租赁的场地费是一年一 问
一、暂估入账 支付 5 万元场地费时： 借：预付账款 50000 贷：银行存款 50000 暂估剩余未付的场地租赁费用： 借：管理费用 / 制造费用等（根据场地用途确定科目）150000 贷：其他应付款 —— 暂估场地租赁费 150000 二、每月摊销 计算每月摊销金额： 合同总金额 20 万，假设租赁期限为 10 年（120 个月），则每月摊销金额为 200000÷120≈1667 元。 每月进行摊销的账务处理： 借：管理费用 / 制造费用等（根据场地用途确定科目）1667 贷：预付账款 1667 当后续支付剩余场地租赁费用并收到发票时，先冲销暂估分录，再按照实际金额入账。 冲销暂估分录： 借：管理费用 / 制造费用等（根据场地用途确定科目）-150000（红字） 贷：其他应付款 —— 暂估场地租赁费 -150000（红字） 收到发票支付剩余款项时： 借：管理费用 / 制造费用等（根据场地用途确定科目）150000 应交税费 —— 应交增值税（进项税额）（如有） 贷：银行存款 150000 答
老师，小规模纳税人申报的时候，在开票的发票全部是 问
那这个营业外收入（税额）在财务报表和企业所得税申报表中的什么位置体现出来，谢谢 答
你好，工会经费，什么情况下需要缴纳 问
同学你好 这个都要交的 答
发票上可以开消防器材1批 8200元吗 问
你好，这种发票本身不规范。 答
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