送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-08-26 16:52

您好
增值税税负率=全年应纳增值税/全年销售收入

katlyn 追问

2019-08-26 16:55

如果按照这两张图,算全年的税负,我要按照拿一栏的数字算

bamboo老师 解答

2019-08-26 16:57

应该用应纳税额合计跟销售额年累计计算 11157.87/528242.37=0.02112263354

katlyn 追问

2019-08-26 17:01

应纳税额合计数是怎么计算的

bamboo老师 解答

2019-08-26 17:06

您销项税额跟进项税额是不是没有填全?

katlyn 追问

2019-08-26 17:07

不是啊

katlyn 追问

2019-08-26 17:08

两张图

katlyn 追问

2019-08-26 17:08

我们这边发票只要认证了,申报表的数就会自己出来的

bamboo老师 解答

2019-08-26 17:09

您销售税额=76250.86  进项税额=63143.7  76250.86-63143.7=13107.16 不等于11637.87

katlyn 追问

2019-08-26 17:34

那我这个月开票开了142994.15,本年累计是671236.52,销项是18589.23,进项是14495.57,那我的全年税负怎么算

katlyn 追问

2019-08-26 17:52

如果按照刚刚那个表

bamboo老师 解答

2019-08-26 18:01

我给您列示 您自己计算好么 我手边没有计算器
(18589.23-14495.57)/671236.52

katlyn 追问

2019-08-26 18:02

好的谢谢

katlyn 追问

2019-08-26 18:03

这个不是算本月的税负的公式么

bamboo老师 解答

2019-08-26 18:10

本月的就全部用本月数据

katlyn 追问

2019-08-26 18:33

主要是我有8月的数据,但是我想算全年的税负

bamboo老师 解答

2019-08-26 18:35

那您就算1-8月份的累计 用本年累计的数据

katlyn 追问

2019-08-26 18:35

本年累计的销项-进项/收入么

katlyn 追问

2019-08-26 18:35

除以本年累计收入

bamboo老师 解答

2019-08-26 18:36

是的 用本年累计的  (销项-进项)/收入

katlyn 追问

2019-08-26 18:38

本年累计的销项-本年累计进项/本年累计收入

katlyn 追问

2019-08-26 18:38

这样是正确的对吧,因为我要算给客户

bamboo老师 解答

2019-08-26 18:38

是的 这样计算正确

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你好!这个需要咨询你们税管员,各行各业、各地各方都不一样。
2019-06-10 17:34:48
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2022-03-02 14:57:00
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