送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-08-27 08:40

您好,就是后面报销的实际金额大于预支的款项是吗

务实的荷花 追问

2019-08-27 08:42

是的

务实的荷花 追问

2019-08-27 08:42

未预支款项  直接个人垫付后来报销的

宸宸老师 解答

2019-08-27 08:43

您好,比如说预支了100,。实际报销200.
那么第一次预支的时候,用的暂支单填100.
第二次实际报销的时候,填总金额200。【可以把前面100的暂支单复印一份作为附件】。盖现金付讫章,在旁边写下“支付现金100”

务实的荷花 追问

2019-08-27 08:56

那他的差补和实际发生费用是需要相互抵消的吗?

宸宸老师 解答

2019-08-27 08:57

您好。
您看看做的分录哈
1.借:其他应收款100
 贷:库存现金等100
2.借:管理费用等 200
贷:其他应收款 100
    库存现金

务实的荷花 追问

2019-08-27 09:00

好的 明白了  谢谢老师!

宸宸老师 解答

2019-08-27 09:01

不客气的,祝您工作顺利

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