供应商7月给我开的票我已经认证，后来发现多开需要退回，怎么操作？

凡凡老师

职称：中级会计师,经济师

2019-08-27 09:54

你好，你公司可以开具红字信息表，后由供应商开具对应的红字发票，你公司下月申报的时候进行进项税额转出就可以了

李晴子 追问

2019-08-27 10:06

红字信息表在开票系统开吗

凡凡老师解答

2019-08-27 10:17

你好，是的。
在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单：
（1）进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定；
（2）红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量（应该是负数）/单价（不含税）/金额（不含税，自动给出）/税率及税额自动给出/联系电话（你的）/申请理由：发票号码有误；
你方在系统中开好红字信息表，对方就能够开具红字发票了。