老师，这是正浩二手车交易市场有限公司，12月份报的税。本来老板刚开始是成立的正浩二手车交易市场有限公司，给中国人民银行开专票，差点没审核通过，说什么是汽车维修，怎么弄个二手车，所以老板后来弄的正恒汽车服务有限公司。刚开始开的专票，普票都是以正浩二手车交易市场有限公司开的。4月份我代开的正浩专票，其它几个月没有业务，光计提、支付工资，老师这是正浩6月份资产负债表和利润表，7月份还有做账，只是零申报了，不知道怎么弄

会计学堂 追问

2019-08-27 11:18

正浩12月份，差0.02这样做的账

朴老师 解答

2019-08-27 11:21

那你现在调平了没有

会计学堂 追问

2019-08-27 11:28

这样做不就调平了吗

会计学堂 追问

2019-08-27 11:38

？

朴老师 解答

2019-08-27 11:40

用未分配利润调平了就可以了

会计学堂 追问

2019-08-27 11:45

帮忙看一下有没有问题

朴老师 解答

2019-08-27 12:09

你好，这样看是没问题