如何看出这两笔明细错在哪

katlyn 追问

2019-08-28 14:59

2月没开票，没进项也要结转人工？

katlyn 追问

2019-08-28 15:01

张蓉老师 解答

2019-08-28 15:07

您好，但你下月发生了收入也未将2月份发生的工资结转。如果不结转后面就会一直有这个余额。

katlyn 追问

2019-08-28 15:10

那材料的那个，我应该怎么做正确

katlyn 追问

2019-08-28 15:10

那我2月份的应该怎么结

katlyn 追问

2019-08-28 15:11

张蓉老师 解答

2019-08-28 15:19

您好，将差额3226.98也结转至库存商品中去。

katlyn 追问

2019-08-28 15:21

那这样子我领料的分录，和结转成本的数不是对不上了么

张蓉老师 解答

2019-08-28 15:23

您好，你领料的金额大于你结转的金额，如果不将这个差额结转到库存商品里去，你的生产成本里会一直有这个余额。

katlyn 追问

2019-08-28 15:24

那我2月人工的那个怎么办

张蓉老师 解答

2019-08-28 15:25

您好，2月份的人工在3月份的时候结转至库存商品成本里去。

katlyn 追问

2019-08-28 15:29

那就是把2月的15000+3月的人工一起结转生产成本里面去的意思么

张蓉老师 解答

2019-08-28 15:30

您好，是的，将2月的15000+3月的人工一起结转

katlyn 追问

2019-08-28 15:45

这样看我的人工是不是还是有数

katlyn 追问

2019-08-28 15:46

我已经把2月的15000做到3月去了

katlyn 追问

2019-08-28 15:46

这个是平的

张蓉老师 解答

2019-08-28 15:47

您好，3月份您结转的金额不对2月份计提的工资是15000+3月份计提工资是20762.5=应结转35762.52

katlyn 追问

2019-08-28 15:49

我二月15000，3月做了6000，所以是21000

katlyn 追问

2019-08-28 15:50

如果我不想人工结转这么多，我怎么样才可以平掉二月的数

张蓉老师 解答

2019-08-28 15:50

您好，你在结转生产成本人工费的时候少结转了金额。

katlyn 追问

2019-08-28 16:06

那意思是我要结转的数字是35762.52

katlyn 追问

2019-08-28 16:06

不结转这么多，就不平么

张蓉老师 解答

2019-08-28 16:13

您好，是的，结转凭证4101004这个科目的贷方金额要是35762.52

katlyn 追问

2019-08-28 16:17

那这样我领料领多少，搭配这个数才算平

张蓉老师 解答

2019-08-28 16:19

您好，是结转凭证里的库存商品的借方需要增加金额。