送心意

耿老师

职称中级会计师

2019-08-29 09:07

你好!专票的话是需要价税分离的

海蓝蓝 追问

2019-08-29 09:37

老师,进项专票,月底认证后,没有销项抵扣,只能做留抵,那我全年都无销项专票,只有普票,留抵票要怎么处理

耿老师 解答

2019-08-29 09:44

你好!普票也要算销项啊

海蓝蓝 追问

2019-08-29 09:48

一语点醒,感谢老师

耿老师 解答

2019-08-29 09:50

不可以 欢迎下次提问

海蓝蓝 追问

2019-08-29 09:52

老师,那我们跟供货商谈的合同,进项专票和普票给我们一样的价格,票费都是供货商承担,若进货专票回来的单价跟送货时的单价就不一样了,这样情况下,分录怎么处理。

耿老师 解答

2019-08-29 09:56

你好!按发票的金额做账,合计数与送货单一样就可以

海蓝蓝 追问

2019-08-29 14:06

老师,餐饮一般纳税人,合同约定是月末开专票。货到票未到,入库时需要价税分离吗?月中库管出库按暂估价出库,月末发票到,成本如何归集?中间流程的分录有哪些

海蓝蓝 追问

2019-08-29 14:07

如果我们在开始出库时就按照不含税价,结转成本,那么月末收到发票后,只红冲进货的分录,出库分录以及收入分录就不需要改动,可以这样做吗?

耿老师 解答

2019-08-29 15:00

你好!个人建议确定可以收到专票就直接价税分离

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