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童童菇
于2019-08-29 11:25 发布 591次浏览
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-08-29 11:32
之前是否计提 了这部分工资
童童菇 追问
没有,根本不知道有这笔开销
陈诗晗老师 解答
2019-08-29 11:54
借:以前年度损益调整贷:应付工资 借:应付工资贷:银行存款借:未分配利润贷:以前年度损益 调整
2019-08-29 11:56
其中包含四个月是今年的工资,是不是将这部分作为管理费用列支,付出全部工资该不该继续从该项目专户中列支?
2019-08-29 12:02
如果是今 年 是通过管理费用核算处理。是的。通过项目专户中列支
2019-08-29 12:27
这个专户是为了建设这个市场而设立的,这笔工资是市场建好之后发生的,也要通过专户支付吗,基本户可以不?
2019-08-29 13:33
也是通过专户,因为你支付是现在支付的。
2019-08-29 13:38
通过专户支付的话,这笔工资不用做到在建工程待摊投资成本中吗?因为项目完工至今没有审计,所以在建工程没有转固定资产
2019-08-29 13:39
如果还没有转到资产,那么你支付时,直接通过在建工程核算处理。
2019-08-29 13:40
工程项目审计费是不是也要做到在建工程成本,完了就可以直接转固定资产了
2019-08-29 13:41
是的,是属于在建工程。
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陈诗晗老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
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