送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-08-29 14:18

你好 步骤是正确的 你利息收入应该是借方负数

sandclok 追问

2019-08-29 14:28

是啊,做凭证时利息收入是借方负数啊,红字写的,但是后面数据就是对不上,是不是结转分录错了?

答疑苏老师 解答

2019-08-29 14:30

你好 结转的分录是对的 明细账不对

sandclok 追问

2019-08-29 14:34

明细账哪里有问题?

sandclok 追问

2019-08-29 14:34

登记时发现总是对不上

答疑苏老师 解答

2019-08-29 14:40

你好 手续费 利息收入本年累计都是0

sandclok 追问

2019-08-29 14:43

????

sandclok 追问

2019-08-29 14:43

怎么会是零呢

答疑苏老师 解答

2019-08-29 14:44

你好 你看下正负相加不就是0吗?因为都结转了

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你好 步骤是正确的 你利息收入应该是借方负数
2019-08-29 14:18:27
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