费用发生额和结转到损益的金额不一样

🎈 追问

2019-08-30 08:48

工资明细出现问题了，但我找不出原因，账面工资发生额是2086201.32元，到未分配利润是1345896.26元，相差的740305.06元不知道在哪里。我发图片给您看看

小惑老师 解答

2019-08-30 08:51

你这208万都做费用计提了吗

🎈 追问

2019-08-30 09:01

3——12月第25笔计提是借管理费用，贷应付职工薪酬，9月份结转的两笔凭证分录好像有问题，我截图下来了，您看看

小惑老师 解答

2019-08-30 09:09

你最后结转本年利润分录不对的

🎈 追问

2019-08-30 09:15

相差了740305.06不知道怎么算，那老师结转损益不对，那我是拿工资借方总发生额减去那个数还是怎么样呢，冲减多计提的会计分录也错了，那个结转奖金的好像也有疑问，发生额借贷是不平的

🎈 追问

2019-08-30 09:18

我就是不知道怎么算出那740305.06元的

小惑老师 解答

2019-08-30 10:20

不是，我说你最后一张分录借贷方向不对

小惑老师 解答

2019-08-30 10:20

借：本年利润
贷：管理费用