老师，我公司账上应付账款挂了一笔50000的借方余额，实际是18年1月支付的购买购物卡的钱，发票找不到了，现在想把账调整了，可是我公司用的是小企业会计准则，没有以前年度损益调整科目，这样也要怎么做分录啊？

陆遥1991 追问

2019-08-30 14:07

招待

陆遥1991 追问

2019-08-30 14:07

是去年买的

陆遥1991 追问

2019-08-30 14:09

发票去年已经开过了，只是我们这边弄丢了

meizi老师 解答

2019-08-30 14:14

你好 那你就补做 借未分配利润 贷应付账款    之前你们已经挂了借应付账款贷银行存款了的话

陆遥1991 追问

2019-08-30 14:19

哦哦，对，谢谢老师

meizi老师 解答

2019-08-30 14:20

不客气的 满意请给予评价