送心意

朴老师

职称会计师

2019-09-03 08:28

那你们要用这个个人名义给她开吗?还是以公司名义开?
他要用这个你提供的成本票来做成本的

秋分 追问

2019-09-03 08:33

专票,如果是以个人,他也不能抵增值税吧,如果是公司名义开的,她是不是得转账过账到对公才能开的

朴老师 解答

2019-09-03 08:39

他这个就是想用来做成本,少交所得税,你给他开专票就可以抵税的,专票的话你还得把个人收到的钱转到公司账户才能以公司名义开

秋分 追问

2019-09-03 08:41

我个人收到的钱转回给他公司,他再转回公司账户上,这样操作吗,

朴老师 解答

2019-09-03 08:43

不要,你能确定他能给你钱吗?你不给他开票他有可能就不给你钱了

秋分 追问

2019-09-03 08:46

我们是150万的工款,甲方已转给她135万元,他转给我80万了,我才给他开了29万的票,她让我补票,所以我没有经验,不懂怎么和她谈,她现在手上共扣了我55万现在,说是让我补足发票才转给我

秋分 追问

2019-09-03 08:48

老师,一般的企业所得税不都是按25%扣的吗,为啥我有点听不明白她说的什么企业所得税,个税,附加税,算起来扣我4%,大概是这个意思

朴老师 解答

2019-09-03 09:08

管理费他扣了吗?你给他几个点的管理费

秋分 追问

2019-09-03 09:12

他们现在扣3个点的管理费,2个点的质保费,15个点的税费,老师我刚和她交流了,因为现在甲方不通知我们让他开票,她就会一直扣这个15个点增值税,即使我提供92%的成本票给他了,她也不和我结算,合理吗

朴老师 解答

2019-09-03 09:46

对方不知道开多少发票,暂不好跟你结算具体税额

秋分 追问

2019-09-03 09:51

好的,谢谢老师

朴老师 解答

2019-09-03 10:25

满意请给五星好评,谢谢

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