老师，其他应收款和其他应付款可以对冲吗？做分录。资产负债表其他应收款300多万，其他应付款-100多万

小倩 追问

2019-09-03 10:28

对，同一家

bamboo老师 解答

2019-09-03 10:29

那可以做分录合并到同一个会计科目

小倩 追问

2019-09-03 10:38

老师，比如其他应收款里张三的金额是100万，其他应付款里张三的金额是-50万，分录怎么做？请老师指点

bamboo老师 解答

2019-09-03 10:41

借：其他应收款 50
贷：其他应付款 50

小倩 追问

2019-09-03 10:45

老师，资产负债表里应交税金余额很大，问以前会计说是记账公司没有看到税单没有做到账里，而且这是遗留问题，应该在是6年左右的事情，这个该如何处理呢？

bamboo老师 解答

2019-09-03 10:46

是贷方余额比较大么 可以看到6年前的帐么

小倩 追问

2019-09-03 11:03

对，是贷方金额大，现在不确定是哪年遗留的税金

bamboo老师 解答

2019-09-03 11:04

可以从第一年有差异的时候查找 金额大的话 要根据形成原因做账务处理

小倩 追问

2019-09-03 11:08

老师，这里的形成原因都包括哪些？如何做账？原因就是代理记账公司没看到税单没做账里

bamboo老师 解答

2019-09-03 11:09

那您把账单找出来 一一入账 或者以前的银行对账单有没有