送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-09-04 09:11

红冲多计提的
以前年度税前扣除了,做到今年的损益里面

小姐大 追问

2019-09-04 09:13

那利润分配要变吗?具体怎么做呢

郭老师 解答

2019-09-04 09:15

汇算清缴18年的你能去修改吗
分录怎么做的

小姐大 追问

2019-09-04 09:18

分录我不知道是怎么样的,之前就是一直放费用,贷:累计折旧

郭老师 解答

2019-09-04 09:22

借累计折旧,借费用负数

小姐大 追问

2019-09-04 10:17

就是直接冲费用吗?其他的分录需要做什么呢

郭老师 解答

2019-09-04 10:23

不需要的
直接做到今年就行

小姐大 追问

2019-09-04 10:34

那就是把多提的吗冲减就是了,但是现在就是很久了,要把她清理掉,折旧又多提了,怎么做分录呢

郭老师 解答

2019-09-04 10:42

清理掉是什么意思
你不就是多计提了折旧,现在需要冲回
那你以前年度的汇算清交又税前扣除了,那是不是不修改的话,是不是要做到今年

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