老师，还是我之前的摊销问题，做了负债表，还是不平，右边少了38了，以前的摊销余额贷方38账本里没有明细，我在明细做一步期初余额，本次的分录正好做平。这个不需要在报表里提现是吧。

薄荷心 追问

2019-09-04 09:47

做的您给我的分录，报表还是差38

薄荷心 追问

2019-09-04 09:49

左边的累计折旧去掉38，右边的费用影响损益也去掉38，原来的不平还是不平

朴老师 解答

2019-09-04 09:51

不会呀，做了这个分录正好冲销你多余的那个38
做了之后再把以前年度损益调整结转到利润分配去

薄荷心 追问

2019-09-04 09:52

我没有做损益调整，那个怎么做

朴老师 解答

2019-09-04 10:04

你怎么做的那个以前年度损益调整的分录来

薄荷心 追问

2019-09-04 10:05

借长期待摊，贷管理费用

薄荷心 追问

2019-09-04 10:07

哦，我说错了，之前的报表是左边多38，您给我调整之前

朴老师 解答

2019-09-04 10:17

借长期待摊带以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
你把之前那个借长期待摊，贷管理费用全部红冲了，重新做我给你的这2个

薄荷心 追问

2019-09-04 10:17

好的

薄荷心 追问

2019-09-04 10:19

多谢，平了

朴老师 解答

2019-09-04 10:26

满意请给五星好评，谢谢记得给我评价哦