送心意

俞老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2019-09-04 14:49

你这个题收入和税都是对的,但是银行存款的金额都不对!调整分录如下:
第一笔
借银行存款21460
贷预收账款-阳光。。。。21460
第二笔
借应收账款-河南。。。。21460
贷银行存款21460

英平???? 追问

2019-09-04 14:57

老师,实际发生业务已重新编辑,请按这个来列调整分录和8月的分录

俞老师 解答

2019-09-04 16:27

第一笔
借银行存款21460
贷预收账款-阳光。。。。21460
借预收账款21460
贷主营业务收入
应交税费-应交增值税-进项税

第二笔
借应收账款-河南。。。。21460
贷银行存款21460
借:银行存款23600
贷应收账款23600
借应收账款2140
贷主营业务收入
应交税费-应交增值税-进项税

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