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朴老师

职称： 会计师

2019-09-05 16:06

如果只有简易计税的服务，则《附列资料（二）》填零即可，因为简易计税不可以抵扣进项税额。本月发生数据需要填写《附列资料（一）》和主表相应栏次。

《附列资料（一）》填报第8-12栏的相应栏次，主表需要填报第5、21、24、32、34栏的“本月数”。

超级的黑夜 追问

2019-09-05 16:16

老师，如果我上期得到别人给我开的专票，有进项税额，也不能抵扣吗？

朴老师 解答

2019-09-05 16:39

简易计税是不能抵扣进项的，申报表里可以抵，不交税

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