你好老师！销项税额少了怎么办

火星上的小丸子 追问

2019-09-08 10:43

实际发生销项税是122718.99元，但是做凭证结转的时候只做了104218.52元，有一部分无票的收入的没有算上

佟老师 解答

2019-09-08 11:12

已经缴纳增值税了吗？

火星上的小丸子 追问

2019-09-08 11:19

是的！缴纳的时候按122718.99缴纳的

佟老师 解答

2019-09-08 11:25

那你就只能大厅修改申报表了，补缴纳增值税

火星上的小丸子 追问

2019-09-08 11:49

老师，是按正确的销项缴税的，只是账上少记了，也需要去大厅改报表吗？

佟老师 解答

2019-09-08 12:07

噢，你是账上没有做无票收入
借:银行存款
贷:主营业务收入-无票收入
销项税额

火星上的小丸子 追问

2019-09-08 12:23

嗯嗯老师 无票做了收入了  只是结转销项的时候少结转了一部分，我可以直接把这一部分补结转到本月吗？或者红冲上月，然后再结转一笔正确的？

佟老师 解答

2019-09-08 13:33

直接结转这个月就行，两种方法都可以，看你自己的习惯