请问老师，我们公司在银行贷款200万5％利率，又把100万6％利率借给其他公司，季度计提利息，款项未收到，该如何写分录？交哪些税？税率是多少？

大意的大船 追问

2019-09-08 14:46

前一个季度给对方开具增值税发票了，不用交增值税吗

大意的大船 追问

2019-09-08 14:46

分录怎么写呢

何江何老师 解答

2019-09-08 14:54

借：财务费用  贷：银行存款（应付利息）

而你这边收别人的利息不是 你的收入
借：银行存款  贷：财务费用

大意的大船 追问

2019-09-08 15:01

但开的发票有6％的增值税，

大意的大船 追问

2019-09-08 15:02

还是收款不需要开发票

何江何老师 解答

2019-09-08 16:29

收款是需要开发票的同学