你好！我是购货方，以前收到的一张已经抵扣了的发票有误，我在8月开了红字发票信息表，并且已经上传，我也做了进项转出，已经申报了税款，且清了卡，销售方今天说红字信息表他们查不出来，我打开盘一看，红字信息表我把销售方税号填错了，现在咋办

满意的小熊猫 追问

2019-09-09 21:17

已经上传，不能撤回。

文老师 解答

2019-09-09 21:18

需要联系税务局的人给您撤销的

满意的小熊猫 追问

2019-09-09 21:18

而且我已经做了进项转出

文老师 解答

2019-09-09 21:19

您实际的进项税额转出一次就可以了

满意的小熊猫 追问

2019-09-09 21:21

联系税务局的人是可以撤销的，现在是我已经做了进项转出，系统也提取了这个数字，我也清卡了，我9月肯定还得重新开具一张正确的红字信息表，那8月这笔进项税额转出咋处理

文老师 解答

2019-09-09 21:25

您到时候可以先填红字发票对应的进项税转出栏次，然后其他栏次再冲了，实际不再做进项税额转出，不过这种的您不是A类纳税人的话，不能自己清卡的，需要到税务局清卡

满意的小熊猫 追问

2019-09-09 21:28

我是A类纳税人，您到时候可以先填红字发票对应的进项税转出栏次，然后其他栏次再冲了这是啥意思

文老师 解答

2019-09-09 21:31

就是红字发票信息表对应的进项税额转出填开的红字发票信息表的税额，比如是500，那再在下面的其他栏次填-500，这样总的进项税额转出合计就是0

满意的小熊猫 追问

2019-09-09 21:43

老师在吗

满意的小熊猫 追问

2019-09-09 21:45

关键是进项税额这张表是要和税控盘做稽核比对的，在其他栏填上-500，税控盘上没有这个数据啊

文老师 解答

2019-09-09 21:48

主要比对的是500，所以说需要去税务局清卡的，A类可以直接清卡的

满意的小熊猫 追问

2019-09-09 21:48

老师：我想这样操作：明天去税务局把错误的这张红字信息表撤销，我回来重新申报增值税，我们这月有留底，不再清卡了，不知道可以吗

满意的小熊猫 追问

2019-09-09 21:49

清卡后可以重新申报增值税吗

文老师 解答

2019-09-09 21:55

没有税款的话，是可以撤销申报的