划勾的两个人在公司没有工资，因老板个人关系，公司给交的社保，这样个人交的部分是不是也要计入管理费用-呢

meizi老师 解答

2019-09-10 09:41

你好  你们如果只是代缴的话 你收到对方的钱挂借银行存款贷其他应付款 支付给社保局 借其他应付款贷银行存款  只是这样是有税务风险的

meizi老师 解答

2019-09-10 09:49

你好  意思就公司直接承担这个社保费 那就需要计入营业外支出处理了

meizi老师 解答

2019-09-10 09:52

你好 那你就补做分录 做到营业外支出里面去 因为不是你们员工 单位部分不能计入费用的

meizi老师 解答

2019-09-10 10:37

你好 是的 因为这个不是你公司员工

山岚心画 追问

2019-09-10 09:39

那么这个要怎么处理呢？

山岚心画 追问

2019-09-10 09:46

没收钱，我们公司只是帮他们交了社保，怎么处理好？

山岚心画 追问

2019-09-10 09:49

之前的会计也没计提，只是社保交了。我就发现计提的个人部分和实际缴纳的对不上，几次追问人资部，发现工资表上没有这两个人，但是实际社保是交了的

山岚心画 追问

2019-09-10 10:34

老师意思是单位和个人部分全部计入营业外支出吗