请问这个所得税这一栏应该怎么填，我们公司符合小型微利企业条件

随风而逝 追问

2019-09-10 15:39

这个是为了应付公司贷款编的

郭老师 解答

2019-09-10 15:41

100万*5%+1031554.18*10%-271460.8

随风而逝 追问

2019-09-10 15:55

请问那个本年累计数的所得税怎么填。那个也是胡填，不知道正常来说应该怎么填

郭老师 解答

2019-09-10 15:56

你有每个月的财务报表吗
每个月的加起来
如果月不会的
利润总额*税率
  二、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
  上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。

随风而逝 追问

2019-09-10 15:59

是这样的，我们公司是亏损状态，我们为了贷款，编制的这个报表，这些数字都是编的，所以想问一下那个本来累计和本月数的所得税应该在这些数字的基础上怎么填

郭老师 解答

2019-09-10 16:01

比如三月份按三月份的利润总额
上面的税率会找吗
100万以内的5%