损益结转不平，怎么办啊？

JOJO 追问

2019-09-10 16:02

没有哦

耿老师 解答

2019-09-10 16:05

你好！上个月结转平了吗？当月是不是有损益类反方向金额？除了结转凭证之外

JOJO 追问

2019-09-10 16:05

上个月的平了

JOJO 追问

2019-09-10 16:06

等一下问到五次了就得找不到你了，刚刚也是

耿老师 解答

2019-09-10 16:08

你好！当月是不是有损益类反方向金额？（除了结转凭证之外）

JOJO 追问

2019-09-10 16:09

没有啊

耿老师 解答

2019-09-10 16:10

与科目余额表核对一下看看是那个明细科目数据有问题

JOJO 追问

2019-09-10 16:34

找到了，是有一笔没结转过来

耿老师 解答

2019-09-10 16:35

你好！看看什么原因，补一下就可以

JOJO 追问

2019-09-10 16:44

嗯嗯

耿老师 解答

2019-09-11 08:53

你好！欢迎下次提问，满意请好评