提取盈余公积和向股东分配利润为什么会导致资产负债表和利润表勾稽关系不平，分录怎么写

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-10 16:44

您好
借：利润分配－提取法定盈余公积
贷：盈余公积－法定盈余公积
借：利润分配－未分配利润
贷：利润分配－提取法定盈余公积
借:利润分配——应付股利
贷:应付股利——按股东明细
借：利润分配——未分配利润
贷：利润分配——应付股利

安之若素。追问

2019-09-10 16:51

是用利润分配科目还是利润分配-未分配利润这个科目

bamboo老师解答

2019-09-10 16:51

利润分配-未分配利润

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