送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-09-10 17:20

你好     你如果能确定个人和社保单位部分的话 你可以冲之前单位之前计提和缴纳的分录 个人部分挂其他应付款  后面扣的时候少扣工资就行

雨未央、人 先 殇 追问

2019-09-10 17:22

具体分录怎么写呀

meizi老师 解答

2019-09-10 17:23

你好  借管理费用-工资 负数贷应付职工薪酬负数 借银行存款贷应付职工薪酬   其他应付款

雨未央、人 先 殇 追问

2019-09-10 17:23

之前计提的之前就交清了

雨未央、人 先 殇 追问

2019-09-10 17:24

老师你的意思是7月份直接按交多少计提多少吗

雨未央、人 先 殇 追问

2019-09-10 17:24

因为前面计提多了交的也多了???

meizi老师 解答

2019-09-10 17:25

你好   我上面是做的 冲你之前缴纳和计提的分录就行  如果你嫌麻烦其实可以直接本月少计提对应退的金额单位部分对应退的金额就行   而员工的部分退的就少扣员工工资就行了 这样要简单点

雨未央、人 先 殇 追问

2019-09-10 17:26

谢谢老师知道了

meizi老师 解答

2019-09-10 17:27

嗯 好的希望能帮到你 满意请给予评价

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你好 你如果能确定个人和社保单位部分的话 你可以冲之前单位之前计提和缴纳的分录 个人部分挂其他应付款 后面扣的时候少扣工资就行
2019-09-10 17:20:37
你好 原来有计提的 冲销计提 要是没有计提 可以补计提 再冲销 或是也有做到营业外收入的
2021-07-07 10:57:19
你好,退回来的是个人的还是企业的?
2022-04-14 13:04:50
你好,借银行存款,贷营业外收入
2019-08-02 22:49:45
你好 借;银行存款 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目
2018-07-02 17:04:37
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