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庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2019-09-11 08:56

计提时与其他员工的一并，只是其他员工的计入工资，他的计入应收
借：其他应收款—***
       贷：其他应付款—养老、医疗等

这样，就并入了企业应交社保资金的账户，缴纳时
借：其他应付款—养老、医疗等
       贷：银行存款
收到离职员工交来的垫付资金
借：库存现金
       贷：其他应收款—***

sasa 追问

2019-09-11 08:58

不是我是说社保退回公司账户的钱怎么做账，

庄老师 解答

2019-09-11 11:09

你好，社保退回公司账户，借银行存款，贷营业处收入

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