送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-09-11 10:21

你是深加工的是吗
借原材料,进项(9%),贷银存
领用借生产成本,进项贷原材料

徐雅琳 追问

2019-09-11 10:25

是的,刚才有个老师说月底一次计提1%

郭老师 解答

2019-09-11 10:26

你得领用多少加计扣除多少

徐雅琳 追问

2019-09-11 10:28

入库分录对吗

郭老师 解答

2019-09-11 10:29

分录对的,你住一个问题
你这个税率对嘛
应该免税的吧

徐雅琳 追问

2019-09-11 10:30

那要怎么做

徐雅琳 追问

2019-09-11 10:31

比如说,我一次性全部领用后期分录又怎么做

郭老师 解答

2019-09-11 10:34

一次领用借生产成本,进项(1%)贷原材料

徐雅琳 追问

2019-09-11 10:37

就是不明白,金额怎么写

徐雅琳 追问

2019-09-11 10:37

老师能把2个分录给我具体学一下吗,谢谢了

徐雅琳 追问

2019-09-11 10:38

郭老师 解答

2019-09-11 10:42

借原材料(49680-税额)
进项(49680*9%)
贷银存
借生产成本
进项(49680-税额)*1%
贷原材料(49680-税额)

徐雅琳 追问

2019-09-11 10:43

谢谢老师,辛苦了

郭老师 解答

2019-09-11 10:48

不用客气的,

上传图片  
相关问题讨论
你好,是加计扣除10%吗?
2019-10-08 22:08:22
你是深加工的是吗 借原材料,进项(9%),贷银存 领用借生产成本,进项贷原材料
2019-09-11 10:21:29
你好,需要计提的 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2018-12-13 14:57:31
分录,借:税金及附加,贷;应交税费-应交河道费。
2017-03-31 11:46:16
你好,公司社保, 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 ——社保(公司) 贷:应付职工薪酬 ——公积金(公司) 计提工资, 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资, 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款 ——社保(个人) 贷:其他应付款 ——公积金(个人) 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 上交社保, 借:应付职工薪酬 ——社保(公司) 借:应付职工薪酬 ——公积金(公司) 借:其他应付款 ——社保(个人) 借:其他应付款 ——公积金(个人) 贷:银行存款
2020-07-31 16:57:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...