老师，公司2018年到2019年七月是代理记账做的，1.这个期间库存现金还出现贷方余额，也就是读书 2.烟酒等计入管理费用办公费 3.没有发票也计入了管理费用 4.2 018年年度企业所得税汇算清缴也错了，里面的所有数据就只填了管理费用-其他，应付职工薪酬、折旧等都没有填数据， 现在公司重新建账，以前的账务错了要怎么处理，老师可以晚点回答，但是务必每个问题都回答

任性的萝莉 追问

2019-09-11 10:55

那去年的账是做不了红冲了
要咋处理

任性的萝莉 追问

2019-09-11 10:56

去年的现金也有负数，我要用什么科目来调整，其他应付款科目吗

何江何老师 解答

2019-09-11 11:00

其它应收款挂 这个上边。