你好，我想问下我们公司有一笔业务是前期计提了费用，借方是费用，贷方记在其他应付款上，现在收到了发票，但是款未付，我要怎么把其他应付款冲掉呢 分录怎么写，谢谢

老师，我们采购的产品是8万多，但是老板要让人家开22的发票，我们公账付款是8万多，那剩下的可以做其他应付款-股东这样的分录吗？

答： 你好，可以的，但是你这种有风险 对方属于虚开

老师，我想问一下，我们公司老板付钱买的空调，做账是其他应付款（有发票），以后把钱还给老板时分录要附什么凭证

答： 您好 还钱的时候写付款申请单 然后银行回单

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

如果以前付款，发票没到，之前会计直接写其他应付款，现在发票到了，我应该怎么写分录？

答： 您好 借：成本费用等 贷：其他应付款