赠品开普票出去了，供应商那边没法开票过来，请问一下老师这个要怎么处理呀

郭老师

职称：初级会计师

2019-09-11 14:57

没有发票正常入库
汇算清缴调增

Darongrong 追问

2019-09-11 15:08

已经先暂估入库了，要怎么调增，分录怎么做，谢谢

郭老师解答

2019-09-11 15:13

调增在纳税调整调整明细表扣除项目其他里面做
不做分录

Darongrong 追问

2019-09-11 15:17

那是把赠品那个金额调增嘛

郭老师解答

2019-09-11 15:19

你好，暂估入库的调增

精选问题

代账公司笔试：一般纳税人转登记为小规模纳税人，累问

就是连续的12个月累计不含税收入500万答
老师，为什么固定资产已经签定了销售合同，但是却不问

同学你好，固定资产处于处置状态是已进入实质处置过程。签了销售合同但不属于处置状态是因为：一是所有权可能还没转移；二是实物没交付，仍在企业控制使用；三是还有后续义务没履行。答
老师，我以企业身份购买充值卡，比如充值5000送1000，问

同学，你好借：预付账款5000 贷：银行存款5000 实际消费，比如消费600，实际占你5000里面的500 借：费用、库存商品 500 贷：预付账款 500 答
老师您好，8月应收账款10153美元，人民币69992.75，期问

9月底需要调汇在699992.75%2B1970.7 的基础上调汇答
老师，请问一下2022年第二到第四季度需要缴纳增值问

您是小规模纳税人吧，是不用纳缴的。22年疫情有免税政策，挺好的。答

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