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老师，请问如果工资未计提，就当月发放支付的时候直接做有问匙吗？交社保，借：管理费用-社保 其他应收款-社保 贷：银行 发工资，借：管理费用-工资 贷：银行 其他应收款-社保
霸气的电灯胆
于2019-09-11 23:07 发布 885次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2019-09-11 23:09
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精选问题
老师你好，我们公司去年注册了一个公司，但是没有开 问
可以的 可以这么做的 答
老师你好，我们是接了一个外贸订单，，对方不要求我们 问
可以的，无票收入就行。那出口是以谁的名义出口？ 答
老师 我们是生产企业，由于资金有限，现在只打算代加 问
收到对方的材料登记备查账本增加 这个最好是有对方发货单运输单， 你们留存这些资料。 然后合同 加工过程中发生的成本， 借生产成本贷制造费用应付职工薪酬， 加工完毕借银行存款贷主营业务收入应交税费， 借助营业务成本贷生产成本， 然后登记备查账本减少 留存好了你们单位的发货单和运输单。 答
24年第四季度计提的劳务报酬，现在确定不发放了，这 问
那么直接反记账到12月红冲计提的账 答
老师，我们总经办购买衣架并且算总经办费用了，进货 问
你做的不太对 总经办购入衣架时，按进货价入账： 借：管理费用——总经办 3 贷：银行存款（或库存现金等） 3 将衣架调给店铺，按调出价核算： 借：管理费用——店铺 3.5 贷：管理费用——总经办 3 贷：其他业务收入（或者冲减管理费用中体现价差） 0.5 如果公司对于这种内部物资转移不单独核算收入，倾向于冲减管理费用来体现价差，那么贷方也可以是 “管理费用——价差（或其他合适二级科目）” 0.5 。 答
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