送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-09-12 14:31

你好!是的。是要写,因为下次要冲减回来的

哭泣的电灯胆 追问

2019-09-12 14:57

那暂估时的金额是写含税还是不含税?送货单上面写的都是含税价,一般都是当月付款,才来货,如果写不含税的话跟银行付款以不一致啊

宋生老师 解答

2019-09-12 15:08

你好!暂估一般是按含税来了。

哭泣的电灯胆 追问

2019-09-12 15:13

哦,老师,暂估入账可以补录吗

宋生老师 解答

2019-09-12 15:15

你好!可以的。暂估只是预计计入而已。

哭泣的电灯胆 追问

2019-09-12 15:22

老师,暂估、付款、收到发票这3步的分录是怎样的

宋生老师 解答

2019-09-12 15:33

你好!暂估跟付款没关系。你付没付款都可以暂估
暂估,借原材料-暂估等 贷应付账款等
收到发票红字冲减暂估的分录,然后按正确金额做一遍分录。借原材料等 贷应付账款等

哭泣的电灯胆 追问

2019-09-12 15:36

这个暂估的二级科目怎么设置?

宋生老师 解答

2019-09-12 15:49

你好!比如原材料-暂估。这个暂估就是二级科目

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