送心意

路老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-12 17:08

你好,领用一千多是什么意思?电话机是自己生产的吗?

吴优1993815 追问

2019-09-12 17:15

从仓库领用的

路老师 解答

2019-09-12 17:24

领用的1853.36是不含税价,就是贷:库存商品——步步高 1853.36那笔分录,同时由于用在员工福利上了,所以当初买的电话机的进项税额也要转出,就是240.94那笔分录,相当于公司支付的员工福利一共2094.3元,下面的二笔分录是结转福利费的分录,月底不用再结转福利费了。

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