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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-09-13 15:32

支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬社保 (公司负担) 
应付职工薪酬一公积金 (公负担)
其他应收款一社保 (个人负担) 
其他应收款一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款

支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款
其他应收款一社保 (个人负担) 
其他应收款一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税

maize老师 解答

2019-09-13 15:33

你交社保时候做借其他应收款 社保 贷 银行啊，你咋是贷其他应收款啊，那你银行也做贷方，你这个交社保不是没有借方啊

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