你好，老师。请问我在做浩博电子实操账时，本年利润的T型账，借方发生额合计：121827.62，贷方发生额合计：121827.62。为什么科目汇总表上是借：80960，贷：80960

张丽美 追问

2019-09-13 16:39

121827.62-80960=40867.62，这个金额对应的是业务42，利润结转。老师，我还是没懂你说的。本年利润借方发生额是：57233.61+64594.01＝121827.62，贷方发生额：80000+960+40867.62＝121827.62

何江何老师 解答

2019-09-13 17:24

同学，你看一下结转这个是不是没过账所以统计时没有它。

张丽美 追问

2019-09-13 18:34

没过账是什么意思?老师

何江何老师 解答

2019-09-13 18:43

就是没点记账这个，导致这块没记在账上也就无法结转

张丽美 追问

2019-09-13 18:49

不会啊，记账凭证上是有的

张丽美 追问

2019-09-13 18:51

业务40和41就体现出来了

何江何老师 解答

2019-09-13 19:18

记账凭证是有的，但是如果没记账，账本是没有的，结转也不会有，你点一下记账的按扭看一下