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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-09-14 09:47

你好   补计提 你们是什么费用少计提了 之前分录怎么做的

九离 追问

2019-09-14 09:48

水电费，之前计提的时候借管理费用贷其他应付款

九离 追问

2019-09-14 09:48

实际缴纳的时候借其他应付款贷银行存款

九离 追问

2019-09-14 09:49

但是发现少计提了

meizi老师 解答

2019-09-14 09:49

你好 补做 借管理费用贷其他应付款  对应这样做补计提金额就行

九离 追问

2019-09-14 09:50

好的，谢谢

meizi老师 解答

2019-09-14 09:55

不客气 帮到你就好

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相关问题讨论
你好 补计提 你们是什么费用少计提了 之前分录怎么做的
2019-09-14 09:47:59
好的，那工资总支出呢 我看计提的应付职工薪酬工资吗 还是实际发的？
2022-06-15 11:45:36
计提分录是，借；税金及附加，贷；应交税费——应交消费税 缴纳分录是，借；应交税费——应交消费税，贷；银行存款
2023-06-28 19:34:05
你好，是实际缴纳的，而不是计提的数据
2017-07-19 16:59:06
你好，正常处理凭证都是用蓝字分录，只有要调整冲红时候用红字分录
2019-09-15 19:44:31
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