送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-09-15 09:53

提取法定盈余公积时结转的未分配利润是在什么时候结转?计提时借:利润分配——提取法定盈余公积贷:盈余公积——法定盈余公积结转时借:利润分配——未分配利润贷:利润分配——提取...  提取法定盈余公积时结转的未分配利润是在什么时候结转?计提时
借:利润分配——提取法定盈余公积
    贷:盈余公积——法定盈余公积
结转时
借:利润分配——未分配利润
    贷:利润分配——提取法定盈余公积

温暖的鞋子 追问

2019-09-15 10:44

上面不是已经结转到盈余公积了吗,为什么下面还要再转到未分配利润

庄老师 解答

2019-09-15 11:13

你好,要从利润分配——未分配利润,结转到利润分配——提取法定盈余公积

温暖的鞋子 追问

2019-09-15 11:15

老师,年末不是要从利润分配-提取法定公积金结转到利润分配-未分配利润吗,我不明白为什么要这样转

庄老师 解答

2019-09-15 11:32

你好,其实是分两步结转,直接一步到位,借利润分配——未分配利润,贷盈余公积——法定盈余公积

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相关问题讨论
同学,您好,分录是正确的。
2019-01-18 15:51:55
任意盈余公积,可以不提
2020-04-21 11:32:45
你好,月末需要把它结转到利润分配-未分配利润的
2019-11-29 15:51:08
这个是19年年末做这个,
2020-04-21 11:44:25
同学你好,你这样处理是对的
2024-07-02 15:17:33
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