用友T+标准版12.00网页版本的，怎么下一年的期初数跟我现在年度的期末余额对不上？！需要手动操作过账吗？还是怎样？求指教操作流程！感谢！

逗比小妖 追问

2019-09-16 07:29

老师，结转前需要每月结账么？
结账发现日记账与总账不平，是什么情况？我没改动了7-10月份凭证（7月开始启用账套），该怎么核对？可以不管吗？

郭老师 解答

2019-09-16 08:55

需要每个月结账的
不结账你账套里面的月份不会变化
日记账余额和你总账里面的银行现金余额不一致？

逗比小妖 追问

2019-09-16 08:59

点开就是这样的，原来结过账，然后我说反结账过

郭老师 解答

2019-09-16 09:02

你看下实际对不对，先不看下这个错误提示

逗比小妖 追问

2019-09-16 09:05

这样

郭老师 解答

2019-09-16 09:07

看下科目余额表现金银行余额多少，看下那个是正确的