在金蝶里做账，上期单价核算错误，本期做成本调整单 成本调整单做完 要不要做出库核算 成本调整单要不要生成凭证

钟离冰汐 追问

2019-09-16 14:49

谢谢老师，但是做完之后销售出库核算总成本和利润表营业成本不一致是什么问题呢？

bamboo老师 解答

2019-09-16 14:51

因为成本调整单调整了营业成本 不是当期结转的

钟离冰汐 追问

2019-09-16 14:52

那现在出现这个问题怎么解决呢？

bamboo老师 解答

2019-09-16 14:52

最终的总成本是否一致 就是累计的？

钟离冰汐 追问

2019-09-16 14:55

做成本调整之前和之后累计成本是一样的，就没变

bamboo老师 解答

2019-09-16 14:55

那可以不用另外处理 总成本不变

钟离冰汐 追问

2019-09-16 14:57

可是我做成本调整就是要改变成本啊，要不然销售毛利就不对

bamboo老师 解答

2019-09-16 14:58

成本调整单 生产的分录是怎么样的

钟离冰汐 追问

2019-09-16 15:01

钟离冰汐 追问

2019-09-16 15:02

下面是我做的业务调整，上面是生成的凭证

bamboo老师 解答

2019-09-16 15:06

主营业务成本贷方红字表示借方蓝字 这是增加了主营业务成科目 应该做库存商品出口调整单 不是做入库减少 您销售出库的单据也是这样么？

钟离冰汐 追问

2019-09-16 15:09

销售出库系统自动生成的凭证是借成本贷库存

bamboo老师 解答

2019-09-16 15:10

您出库调整不做入库的  您这是做的产品入库红冲
您增加主营业务成本应该分录
借：主营业务成本
贷：库存商品

钟离冰汐 追问

2019-09-16 15:11

那我是要把入库成本调整单改成出库成本调整单吗？

bamboo老师 解答

2019-09-16 15:13

是的 您改为出库成本调整单  您这本来就是出口引起的 不是入库引起的

钟离冰汐 追问

2019-09-16 15:16

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-09-16 15:17

您先试试看 换个出库成本调整单 然后生成凭证

钟离冰汐 追问

2019-09-16 15:45

老师，换成出库成本调整单还是不对，我遇到的问题是
7月库存 核算单价太高了  没发现     现在8月出库了  核算出库成本的时候又核算的很高，现在需要怎么处理？

钟离冰汐 追问

2019-09-16 15:46

bamboo老师 解答

2019-09-16 15:51

是您销售出库结转的单价 高于您商品的库存单价么