老师，我们单位是办理旧机动车过户的，收取交易费作为主营业务收入，上个月有一个大批客户没有结账，所以全部计入应收账款中，但是此客户在这个月结账时，退办了一份手续，这就导致了上个月我计应收账款的时候多计了，那这个月我的凭证应该怎么做分录，谢谢老师

倚窗望雪观天下 追问

2019-09-17 15:03

老师，上个月的分录是
借   应收账款    42448
    贷  主营业务收入  41968
          其他应付款      480
  

因为客户在未交费之前退了一宗业务，所以导致应收账款变成了41488，客户也给转了这个金额，那我的分录应该怎么写，这个月

何江何老师 解答

2019-09-17 15:08

同学红冲上月错误的凭证就好了，然后再做