送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-09-17 18:24

抵减的内销应纳税额。还是需要按正常的未交增值税核算。

安之若素。 追问

2019-09-17 18:29

那减免税额和已交税金呢,是先结转至转出未交还是直接转到未交

陈诗晗老师 解答

2019-09-17 18:31

首先,你是先转未交增值税,然后再结转。

安之若素。 追问

2019-09-17 18:38

那意思就是销项税额,进项税额,减免,已交的是先转到转出未交增值税,再结转到未交增值税,剩下的三级科目销项税额递减,出口抵减是直接结转到未交增值税

陈诗晗老师 解答

2019-09-17 18:45

是的。就是这个意思,

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