往来需要调整可以调损益里吗？

且行且珍惜 追问

2019-09-18 10:07

那我要平这笔往来应该如何做，前期这笔账的往来无法查询，后期又有收到这边往来，那可以调未分配利润里面平账吗？

玲老师 解答

2019-09-18 10:11

具体是什么钱呢  要知道原因才好调账

且行且珍惜 追问

2019-09-18 10:32

就是一笔公司帮员工垫付款，稍后前期没有往来数据连接，所以现在公司收到这笔款，我要平账如何处理？

玲老师 解答

2019-09-18 10:38

你好 找员工把这个钱要回来就平了 如果不收了可以转到福利费 或者营业外支出

且行且珍惜 追问

2019-09-18 10:47

意思是当月公司垫付时没有账，现在要做账往来数据没有的，但是现在公司又收回这笔款了，由于前期没账，现在有这笔往来我需要入账，那我如何平账？

玲老师 解答

2019-09-18 10:52

你好 可以把垫付的分录 补记上   这样就平了