老师好，银行账户跟出纳对上了，内部两个公司往来账就是工资社保相差4000，这部分工资社保是上一个会计教我一坨做的，怎么去解决它呢

The daughter of the sea 追问

2019-09-18 12:30

说错了老师，相差40几万

小祝老师 解答

2019-09-18 12:33

两个公司的往来账相差40多万吗？那你就一个月一个月的核对呀，看看究竟问题在哪里。

The daughter of the sea 追问

2019-09-18 14:23

老师我已经结账了，但是计提8月份工资作废了，忘记取消了，现在已经结账了有影响吗

小祝老师 解答

2019-09-18 14:32

你作废了结转肯定有影响啊。相当于没做这笔账。