送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-09-18 22:34

一般纳税人所得税季度申报
增值税附加税需要按月的

✔气球 追问

2019-09-18 22:37

季报就是多一个企业所得税是吗?企业所得税是要上传报表还是自己填

郭老师 解答

2019-09-18 22:43

不一定,还有小税种,比如工会,残保金,房产税,土地税,水利建设等
自己填写的

✔气球 追问

2019-09-18 22:46

自己填有公式吗?是哪些需要自己填的。新手求老师指导。

郭老师 解答

2019-09-18 23:02

营业收入填写主营业务收入加其他业务收入
营业成本填写主营业务成本加其他有业务成本
利润看利润表利润总额
然后有减免的填写减免表201030这个表,填写第一行实际利润就行

✔气球 追问

2019-09-18 23:06

比如10月份季报就是填7-9月的主营业务收入+其他合计吗.主要填你发的这4个数吗。

郭老师 解答

2019-09-18 23:06

不是
填写1-9月份累计,本年累计

✔气球 追问

2019-09-18 23:07

季报填本来累计吗

郭老师 解答

2019-09-18 23:27

是的,都是填写的年累计

✔气球 追问

2019-09-19 07:32

谢谢老师,我还以为是按季度取数来报的呢,原来是4月报1-3月数据,7月报1-6月数据,10月按1-9月,1月按1-12月.老师是这样吗!

郭老师 解答

2019-09-19 07:44

对的,是这么填写的,
第二季度申报的时候第一季度缴纳的会在已缴纳里面显示

✔气球 追问

2019-09-19 08:09

好的,谢谢老师!

郭老师 解答

2019-09-19 08:45

不用客气的,

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