一个家政公司，做账依据是一张派工单，比如这个单1000元，工人工资800，公司200，但工人工资直接就拿走了，只交财务200元，这个凭证应该怎么做？

飘逸的红酒 追问

2019-09-19 09:29

应交税金是二级科目？

郭老师 解答

2019-09-19 09:33

应交税费-应交增值税-销项

飘逸的红酒 追问

2019-09-19 09:35

不懂，这些是都要做在这一张凭证上吗

飘逸的红酒 追问

2019-09-19 09:36

是做内账的，不用做应交税费吧？

郭老师 解答

2019-09-19 09:37

一个确认收入，一个确认成本
可以不用做应交税费

飘逸的红酒 追问

2019-09-19 09:42

那就是借现金、贷主营业务收入1000
      借支付工资、贷主营业务成本800
      合计呢？

郭老师 解答

2019-09-19 09:44

他是你单位的职工吗？

飘逸的红酒 追问

2019-09-19 09:45

是，就是家政公司的工人

郭老师 解答

2019-09-19 09:45

借主营业务成本800贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷现金